机械厂实施方案V3.0
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- 机械厂实施方案V3.0 《XX机械厂-实施解决方案V2.0》是基于前期《XX机械厂实施解决方案-业务流程设计-V1.0》基础上，和各相关部门领导及关键用户再次讨论分析和测试后而成。
本方案由XX机械厂用友公司ERP项目实施组编写完成，需要相关领导审阅确认并签字。
本方案依据业务调研分析整理加工而成，其中问题如果涉及多个部门及岗位，可由相关人员共同商讨确认。
本方案将尽量做到准确、详细、全面，报告中如有错误、不当、或遗漏的问题，请客户方予以纠正和补充。
此方案为以后实施工作的重要依据，需要用友和XX机械厂双方最终确认，如果需要变更内容，则必须由双方共同协商。
此文档一式两份，用友公司和XX机械厂各保留一份。
目 录
第一章 概述 6
第二章 总体实施架构 6
2.1 信息化总体目标 6
2.2 ERP应用模块 7
2.3 ERP总体应用流程 7
第三章 销售业务流程设计 8
3.1 销售管理目标/关键需求 8
3.2 销售业务场景及流程说明 8
3.2.1 军品订货投产流程及说明 8
3.2.2 军品销售发货流程及说明 10
3.2.3 民品销售投产流程及说明 12
3.2.4 民品销售发货流程及说明 13
3.2.5 销售退货流程及说明 14
3.2.6 客供品管理流程及说明 16
3.2.7 直运销售流程及说明 17
3.3 关键管理报表 19
第四章 物料管理流程设计 19
4.1 物料管理目标/关键需求 19
4.2 物料管理业务场景及流程说明 19
4.2.1 各部门材料请购流程及说明 19
4.2.2 主要生产材料请购流程及说明 20
4.2.3 采购合同审批及执行流程及说明 21
4.2.4 材料收货入库流程及说明 23
4.2.5 材料销售流程及说明 24
4.2.6 采购开票结算付款流程及说明 25
4.2.7 生产材料领用流程及说明 27
4.2.8 生产零部件配送流程及说明 28
4.2.9 办公用品领用流程及说明 29
4.2.10 材料退料流程及说明 31
4.2.11 盘点业务流程及说明 32
4.2.12 调拨流程及说明 33
4.2.13 替代料流程及说明 34
第五章 生产业务流程设计 35
5.1 生产管理目标/关键需求 35
5.2 生产管理业务场景及流程说明 35
5.2.1 主生产计划流程及说明 35
5.2.2 粗能力需求计划流程及说明 36
5.2.3 物料需求计划流程及说明 38
5.2.4 细能力需求计划流程及说明 39
5.2.5 产品委外加工流程及说明 41
5.2.6 工序外协加工流程及说明 43
5.2.7 202车间转移加工流程及说明 46
5.2.8 201车间转移加工流程及说明 47
5.2.9 产品完工入库流程及说明 49
5.2.10 已下达生产订单变更审批流程及说明 50
5.2.11 车间补料流程及说明 51
5.2.12 新增物料、bom、工艺数据流程 52
5.2.13 工程变更流程 53
5.2.14 交付研制产品生产流程 55
第六章 财务管理业务流程设计 56
6.1 财务管理目标/关键需求 56
6.2 财务管理业务场景及流程说明 56
6.2.1 应付款管理流程及说明 57
6.2.2 应收款管理流程及说明 58
6.2.3 固定资产管理流程及说明 59
6.2.4 总账处理流程及说明 60
6.2.5 网上报销处理流程及说明 61
6.2.6 材料记账流程及说明 62
6.2.7 成本卷积计算应用流程 63
6.2.8 预算管理应用流程 65
第七章 质量管理业务流程设计 66
7.1 质量管理目标/关键需求 66
7.2 检验业务及流程说明 66
7.2.1 来料检验业务流程及说明 66
7.2.2 产品检验业务流程及说明 68
7.2.3 工序检验业务流程及说明 70
7.2.4 周期性检验、保质期检验流程及说明 72
7.2.5 首检业务 74
7.2.6 巡检业务 76
7.2.7 配套出库检验流程 77
第八章 HR业务解决方案 78
8.1 人事管理目标/关键需求 78
8.2 人力资源部门景及流程说明 78
8.2.1 人事管理解决方案 79
8.2.2 薪资管理业务解决方案 80
8.2.3 保险福利应用方案 82
8.2.4 计件工资应用方案 82
第九章 系统管理策略 84
9.1 系统管理员 84
9.2 安全管理员 84
9.3 帐套主管 84
9.4 审计员 84
第十章 权限规划 84
10.1 功能权限设置 85
10.1.1 权限描述 85
10.1.2 权限设置原则 85
10.2 记录权限设置 85
10.2.1 权限描述 85
10.2.2 权限设置原则 85
10.3 字段权限设置 86
10.3.1 权限描述 86
10.3.2 权限设置原则 86
10.4 金额权限设置 87
10.4.1 权限描述 87
10.4.2 权限设置原则 87
10.5 审批流权限设置 87
10.5.1 权限描述 87
10.5.2 权限设置原则 87
10.6 角色（岗位）与权限设置 89
10.6.1 角色描述 89
10.6.2 角色与权限设置 89
10.7 内部控制与权限设置 89
10.7.1 岗位分工与授权审批 89
10.7.2 权限设置与操作应用规范 89
第十一章 静态数据方案 90
第十二章 IT部署方案 90
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